RGPD Nativo
Arquitectura diseñada desde cero para cumplimiento RGPD. Datos sanitarios en infraestructura UE con cifrado E2E y auditoría completa.
Telemedicina full-stack con inteligencia artificial integrada, videoconsulta P2P y cumplimiento RGPD nativo. Escalable de España al mercado global.
Resumen Ejecutivo
Democratizar el acceso a atención médica de calidad mediante inteligencia artificial, teleconsulta P2P y gestión clínica integral para España, Europa y Latinoamérica.
Arquitectura diseñada desde cero para cumplimiento RGPD. Datos sanitarios en infraestructura UE con cifrado E2E y auditoría completa.
11 endpoints de inteligencia artificial: análisis nutricional, transcripción de consultas, informes clínicos automáticos con Google Gemini.
Videoconsulta directa sin servidores de media propios (PeerJS). Coste marginal de infraestructura prácticamente cero.
33 módulos, 43 modelos de datos y 103 vistas en producción. Desde agenda y pagos Redsys hasta franquicias y coach de salud IA.
Expansión Global
Estrategia de expansión secuencial: dominio del mercado español primero, expansión EU27 con ventaja regulatoria RGPD y escalado a LATAM donde la demanda de telemedicina crece al 31% anual.
Proyecciones 2026–2030
Modelo conservador basado en tasas de captación documentadas en mercados comparables. Rentabilidad operativa en el Año 2. Exit window en Año 5.
| Año / Mercado | Médicos | Pacientes | Ingresos Total | EBITDA | MRR fin año |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 España | 500 | 15,000 | €120,000 | -€180,000 | €16,500 |
| 2027 España + inicio EU27 1er año rentable | 2,000 | 60,000 | €480,000 | +€48,000 | €52,000 |
| 2028 España + EU27 + LATAM | 5,000 | 150,000 | €1,200,000 | +€360,000 | €130,000 |
| 2029 Multi-mercado consolidado | 12,000 | 380,000 | €3,100,000 | +€1,085,000 | €340,000 |
| 2030 Global (exit window) | 28,000 | 900,000 | €7,300,000 | +€2,920,000 | €820,000 |
Retorno para Inversores
Tres escenarios calculados sobre múltiplos de valoración comparables al sector (SaaS médico europeo). Inversión inicial: €500K · Pre-money: €2M.
Conservador
6x
múltiplo sobre inversión
ROI
500%
IRR
58%
Exit Año
4
Exit Val.
€12M
Captación 30% inferior al plan. Solo mercado español. Exit por adquisición estratégica.
Base
21x
múltiplo sobre inversión
ROI
2.000%
IRR
85%
Exit Año
5
Exit Val.
€42M
Captación según plan. Expansión España + EU27. Exit Serie B o adquisición en Año 5.
Optimista
45x
múltiplo sobre inversión
ROI
4.400%
IRR
115%
Exit Año
5
Exit Val.
€90M
Captación superior al plan. Expansión global acelerada. IPO o adquisición por gran operador sanitario.
| Empresa | País | Ronda Seed | Val. Actual | Múltiplo | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| Doctolib | Francia/EU | €10M | €5.8B | 580x | 8 años |
| Doctoralia | España/PL | €2M | €250M | 125x | 7 años |
| Kry/Livi | Suecia/EU | €5M | €2.0B | 400x | 6 años |
| Teladoc | EEUU/Global | €3M | €3.2B | 1.066x | 10 años |
| VitalDoc | España/EU | €500K | TBD | 21x–45x proy. | 5 años |
Pre-money €2M. Valoración basada en múltiplo 10x ARR proyectado Año 1 (€120K × 10 = €1.2M) más prima por RGPD nativo y stack IA propio.
Modelo de Negocio
Cuatro flujos de ingresos con base recurrente. Churn controlado. LTV superior a 12 meses de ARPU en todos los segmentos.
Suscripciones Médicos
Planes mensuales/anuales: Básico €19, Pro €49, Elite €99
Comisión por Consulta
8% Básico · 5% Pro · 3% Elite sobre cada consulta realizada
Portal Franquicias
Fee de incorporación + royalty mensual por clínica franquiciada
Marketplace & Datos
Listados premium, informes sanitarios anonimizados, integraciones API
Análisis Competitivo
Única plataforma en el mercado español que combina IA médica avanzada, RGPD nativo, portal de franquicias y coach de salud, todo desde €19/mes.
| Plataforma | País | Videoconsulta | IA Médica | RGPD Nativo | Franquicias | Coach Salud | Precio base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doctolib | Francia / EU | €129/mes | |||||
| Doctoralia | España / Global | €79/mes | |||||
| Kry / Livi | Suecia / EU | B2B solo | |||||
| Teladoc | EEUU / Global | ≥€200/mes | |||||
| VitalDoc | España / EU / LATAM | desde €19/mes |
Tecnología & Producto
Código propio sin dependencias de terceros críticos. 18.000+ líneas producción. Stack moderno con capacidad de escala horizontal.
33
Controladores
43
Modelos de datos
103
Vistas Blade
11
Endpoints IA
18K+
Líneas de código
TDD
Tests unitarios
Laravel 12
Backend API + Auth
Google Gemini
11 endpoints IA médica
WebRTC / PeerJS
Videoconsulta P2P
Redsys
Pagos certificados PCI
Tailwind CSS 4
UI responsiva moderna
Bootstrap 5.3
Componentes legacy
Uso de los Fondos
Distribución orientada al crecimiento: 70% en producto y adquisición de usuarios, 30% en equipo, legal y operaciones.
Desarrollo de Producto & IA
40% · €200,000Apps móviles nativas, nuevos endpoints IA Gemini, integración SNS, mejoras WebRTC
Marketing & Adquisición
30% · €150,000SEO médico, SEM, partnerships con clínicas, congresos sanitarios, PR
Equipo & Operaciones
20% · €100,000CTO técnico, Growth Manager, Customer Success médico, infraestructura cloud
Legal, Compliance & RGPD
10% · €50,000Certificaciones sanitarias, auditoría RGPD, registro marcas EU, LOPD
Roadmap
Ejecución secuencial con KPIs medibles en cada trimestre. Los hitos completados y en curso validan la capacidad de ejecución del equipo.
Q1 2026
MVP en producción + primeros 50 médicos activos
CompletadoQ2 2026
Lanzamiento marketplace público + 200 médicos
En cursoQ3 2026
App móvil nativa iOS/Android + integración SNS
PendienteQ4 2026
Break-even operativo + apertura ronda Serie A €2M
PendienteQ2 2027
Expansión EU27: Francia, Portugal, Italia
PendienteQ4 2027
Cierre Serie A €2M · 50 clínicas franquiciadas
PendienteQ2 2028
Entrada LATAM: México, Colombia, Argentina
PendienteQ4 2030
Exit window: IPO o adquisición estratégica
PendienteOportunidad de Inversión
Ronda Pre-Seed
€500,000
Equity (SAFE o participativas) · Cierre previsto Q2 2026
Pre-money
€2,000,000
Equity ofertado
20%
Post-money
€2.5M
Instrumento
SAFE / Part.